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    潜江市总工会2017年度部门预算

    点击次数:1065   更新时间:2017-01-25 15:47:36  【打印此页】  【关闭

    2017年度市总工会部门预算

     

     

    2017年度市总工会部门预算说明

        2017年市总工会部门预算于2017111日经市财政局批准,按照预算公开工作的要求,现将我单位2017年市总工会部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

        潜江市总工会是潜江全市各级工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关,接受市委和湖北省总工会的领导,按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,独立自主地开展工作,依法行使权利与义务。

    二、部门预算单位基本情况

    市总工会包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    潜江市总工会

    财政拨款

     

    三、部门主要工作任务

    2017年,市总工会主要任务是:突出开展职工建功立业活动,突出维护职工合法权益,突出构建互联网+”服务职工体系,着力增强三性、去除四化、做强基层、改革创新。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,切实把党的要求变为思想和行动自觉;

      (二)广泛开展建功立业活动,组织动员全市职工为经济社会发展多做贡献;

      (三)加大依法维权力度,大力推进和谐劳动关系建设;

      (四)全面推进互联网+”服务职工体系建设,着力打造服务职工升级版;

      (五)深化基层工会建设落实年活动,不断推动基层基础工作向纵深发展;

      (六)认真贯彻全面从严治党要求,进一步加强工会自身建设。

         四、预算收支总体情况

       按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 市总工会部门收入预算为432.83万元,其中:当年财政拨款276.89万元,企事业单位向工会拨缴的工会经费本级留存收入为125万元,市总工会门面出租租金收入29.88万元,上年结转收入1.06万元。相应安排支出预算432.83万元,按经济分类包括:工资福利支出85.33万元,对个人和家庭补助支出100.15万元,公用支出62.38万元,项目支出184.97万元。按功能分类包括:一般公共服务支出338.68万元,社会保障和就业支出81.83万元,医疗卫生支出2.20万元,住房保障支出10.12万元。

       五、政府性基金收入支出预算情况

       

       六、三公经费预算情况

    2017三公经费预算数为15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)经费
       
     无

    (二)公务接待费

    2017年预算安排9万元。主要用于主要用于对上级工会和基层工会的接待,与年相比支出增长157.14%

    (三)公务用车购置及运行费
      2017年预算安排6万元,其中:公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出增长36.36%

    七、名词解释和其他需要说明的事项

    八、预算公开表格如下(数据为零的挂空表:

    (一)收支预算总表

    (二)收支预算总表(财政拨款)

    (三)支出预算总表

    (四)人员经费表(一)

    (五)人员经费表(二)

    (六)公用经费支出明细表

    (七)项目支出表(一)按项目性质分类

    (八)项目支出表(二)按经济分类

    (九)政府采购预算表

    (十)非税收入征收预计表

    (十一)非税收支明细表

    (十二)财政供养人员信息表

    (十三)三公经费支出明细表

    (十四)单位新增资产配置计划表

    (十五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

                                                    

    补充资料

    一、机关运行经费安排情况说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 市总工会部门收入预算为432.83万元,其中:当年财政拨款276.89万元,企事业单位向工会拨缴的工会经费本级留存收入为125万元,市总工会门面出租租金收入29.88万元,上年结转收入1.06万元。相应安排支出预算432.83万元,按经济分类包括:工资福利支出85.33万元,对个人和家庭补助支出100.15万元,公用支出62.38万元,项目支出184.97万元。按功能分类包括:一般公共服务支出338.68万元,社会保障和就业支出81.83万元,医疗卫生支出2.20万元,住房保障支出10.12万元。

    二、政府采购安排情况说明

    2017年潜江市总工会政府采购预算收入来源分为三部分:一般预算(财政拨款)7.38万元,纳入国库管理的非税收入5.98万元,其他资金10万元,合计23.36万元。

    相应安排支出预算 23.36万元,按采购类别分类包括:车辆保险0.8万元,车辆加油5.98万元,其他消耗用品0.4万元,纸张0.5万元,墨盒、墨粉0.2万元,硒鼓0.14万元,路由器0.08万元,图书资料10万元(主要用于职工书屋建设),空气调节设备(包除湿设备)0.6万元,办公家具办公家具0.5万元,打印机0.6万元,计算机1.8万元,车辆维修1.76万元。 

    三、名词解释

    (一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

               

    2017年度市总工会部门预算公开表.XLS

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