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    2016年度市总工会部门预算

    点击次数:1155   更新时间:2016-10-26 11:47:01  【打印此页】  【关闭

    2016年度市总工会部门预算

     

     

    2016年度市总工会部门预算说明

    按照预算公开工作的要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

         潜江市总工会是潜江全市各级工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关,接受市委和湖北省总工会的领导,按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,独立自主地开展工作,依法行使权利与义务。

    二、部门预算单位基本情况

    市总工会包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    潜江市总工会

    财政拨款

     

    三、部门主要工作任务

    2016年,市总工会财务部门主要任务是:突出开展职工建功立业活动,突出维护职工合法权益,突出构建互联网+”服务职工体系,着力增强三性、去除四化、做强基层、改革创新。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,切实把党的要求变为思想和行动自觉;

      (二)广泛开展建功立业活动,组织动员全市职工为经济社会发展多做贡献;

      (三)加大依法维权力度,大力推进和谐劳动关系建设;

      (四)全面推进互联网+”服务职工体系建设,着力打造服务职工升级版;

      (五)深化基层工会建设落实年活动,不断推动基层基础工作向纵深发展;

      (六)认真贯彻全面从严治党要求,进一步加强工会自身建设。
        
    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, 市总工会部门收入预算为447.75万元,其中:当年财政拨款收入312.75万元,上年结转收入10万元。相应安排支出预算447.75万元,其中:工资福利支出86.3万元,对个人和家庭补助支出82.3万元,公用支出70.72万元,项目支出208.43万元。

         五、政府性基金支出预算情况

    六、财政拨款三公经费预算情况

    2016三公经费财政拨款预算数为9.7万元,其中:因公出国(境)经费为0,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费4.4万元。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)经费
       2016年预算安排为0。与年相同。

    (二)公务接待费

    2016年预算安排3.5万元。主要用于对上级工会和基层工会的接待。与年相比支出下降12.5%,主要原因是:精简接待流程,缩减了招待费用。

    (三)公务用车购置及运行费
         2016年预算安排4.4万元,其中:公务用车运行费4.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费为0。与年相比支出下降12%,主要原因是:规范用车,派车减少。

    七、名词解释和其他需要说明的事项

    无。

    八、预算公开表格如下

    (一)收支预算总表

    (二)支出预算总表

    (三)人员经费表(一)

    (四)人员经费表(二)

    (五)公用经费支出明细表

    (六)项目支出表

    (七)政府采购预算表

    (八)非税收入征收预计表

    (九)非税收支明细表

    (十)单位基础信息表

    (十一)三公经费支出明细表

    (十二)单位新增资产配置计划表

         (十三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

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